SPED ICMS/IPI – Registros referente ao ICMS ST antecipado.

Fizemos uma alteração na geração SPED ICMS IPI conforme resposta da SEFAZ SP referente aos dados das Guias pagas do ICMS ST calculado quando não é cobrado na Nota Fiscal pelos fornecedores.

Como o PVA não aceita mais o código SP159999 para enviar os dados no bloco E200, em consulta com a SEFAZ SP, seguimos a orientação:

Agora não serão mais gerados registros do bloco E200, onde informávamos os valores das guias no campo 15 do registro E210 como Extra-apuração, no código SP159999, no qual não é mais válido..

Seguindo a resposta da consulta acima, será preciso gerar os valores como antecipação de pagamento na apuração própria, no campo 04 e 08 do registro E110 e no registro E111 com os códigos SP000212 e SP020717.

SP000212 – Pagamento Antecipado – Art. 277 do RICMS
SP020717 – Recolhimento Antecipado – Art. 426-A do RICMS

|E001|0|
|E100|01042015|30042015|
|E110|0,00|0,00|132,00|0,00|0,00|0,00|132,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|E111|SP000212|Pagamento Antecipado – Art. 277 do RICMS|132,00|
|E111|SP020717|Recolhimento Antecipado – Art. 426-A do RICMS|132,00|

Equipe Bluesoft